關(guān)于《2024年度黃山世紀(jì)園總部經(jīng)濟大廈改造提升工程項目跟蹤審計報告》的整改報告
根據(jù)區(qū)審計局在2024年度黃山世紀(jì)園總部經(jīng)濟大廈改造提升工程項目跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題，我司已及時落實整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：
一、基本建設(shè)程序履行方面
未依法辦理竣工驗收。
整改情況：正在推進，預(yù)計四月底完成整改。
主要措施：1.組織學(xué)習(xí)《建筑法》等相關(guān)條款；2.加快推進大樓消防驗收和竣工驗收；3.舉一反三，后續(xù)工程竣工驗收后方可招商入駐營業(yè)。
二、項目建設(shè)資金管理使用
（一）專項債使用不規(guī)范。
整改情況：已完成整改。
主要措施：1.已從開投公司自有資金轉(zhuǎn)回267.04萬元至綠色產(chǎn)業(yè)園專項債資金賬戶；2.組織學(xué)習(xí)《徽州區(qū)地方政府專項債券資金管理暫行辦法》(徽財預(yù)〔2019〕118號)文件，合理合規(guī)使用專項債資金，確保?？顚Ｓ茫?.后續(xù)項目嚴(yán)格按照專項債資金的支付相關(guān)規(guī)定范圍進行支付。
三、質(zhì)量、安全和進度管理情況
（一）變更簽證不及時、工程管理不到位。
整改情況：已完成整改。
主要措施：1.組織項目管理人員學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》、《工程變更管理規(guī)程》；2.舉一反三，后續(xù)項目嚴(yán)格執(zhí)行工程變更簽證制度，完善工程變更聯(lián)系單簽證手續(xù)。
（二）對承租單位監(jiān)管不到位。
整改情況：已完成整改。
主要措施：1.組織學(xué)習(xí)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，強化建設(shè)工程安全實施；2.委托具有相關(guān)資質(zhì)的施工單位進行整改；3.制定《園區(qū)管理辦法》，規(guī)范入駐企業(yè)、承租單位管理；4.招商入駐時對承租單位的裝修改造要求圖紙設(shè)計并進行相關(guān)審核。
四、以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改方面
（一）工期管理不嚴(yán)。
整改情況：整改推進中，預(yù)計三月底完成整改。
主要措施：三月底前完成專家論證，確定工程延期變更時間，完善工程延期手續(xù)。
（二）未及時履行工程變更審批手續(xù)。
整改情況：整改推進中，預(yù)計五月底完成整改。
主要措施：現(xiàn)已完成業(yè)主指令相關(guān)內(nèi)容變更資料整理，三月底前完成專家論證會，確定所有工程變更內(nèi)容責(zé)任并通過第三方造價咨詢單位審核完成后履行變更審批手續(xù)。
整改證明資料詳見附件。
黃山市徽州區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資發(fā)展有限公司
2025年3月17日
